В журнале операций есть удобный инструмент, который называется “Отбор по значению”. С его помощью можно отсортировать журнал по любому значению: контрагенту, документу, дате, сумме, содержанию операции…

Выбираем необходимое значение, например по документу ”Поступление товаров”

После отбора журнал примет такой вид:

Отменить отбор можно с помощью ”Отменить отбор”. Согласитесь очень удобный инструмент.

Случаются ситуации когда Вы создали какой то документ в прошлом периоде, а ошибку обнаружили сегодня, может быть ввели его дважды или или ещё какая либо причина. Вообщем обороты за предыдущий период закрыты и пометив на удаление документ у Вас поплывет баланс. Правильнее всего этот документ сторнировать в текущем периоде, для этого существует документ “Стороно”.

Журналы-Документы общего назначения-Сторно

выбираем документ который необходимо сторнировать

После сторнирования документа проверяем провоки:

Бывают ситуации когда в накладную включены дополнительные расходы на приобретение товаров и их необходимо включить в стоимость , каким образом это можно сделать?

Это можно сделать с помощью документа “Услуги сторонних организаций”.

Выбираем документ “Поступление товаров” указываем сумму дополнительных расходов и проводим документ. После чего смотрим какие проводки сформировал документ “Услуги сторонних организаций”.

Транспортные расходы включены в стоимость товара.

В первую очередь я хотел бы извиниться перед подписчиками на то что я меньше стал писать в блог,  это временное явление, так как причины уважительные. Одна из причин сдача годовой и квартальной отчетности, а также резкий переход сначала с 1с Бухгалтерия 7.7 на 8.0, а потом с 8.0 на 8.1. У меня стояла старая версия 8.0 которая как говорят в линии консультации уже не поддерживается. Срочно пришлось переходить, основная причина это новая отчетность. В 1с 7.7 можно было обновиться на последний   релиз практически без проблем, в 8-ке же необходимо обновлять последовательно. Вот последовательность обновления для тех кто сталкнулся с такой же ситуацией:

Бухгалтерия  с версии 1.5.13.6 на 1.5.14.4 далее 1.5.15.3  можно установить платформу 8.1 в ней открываем и конвертируем 1.5.15.3 обновляемся на 1.5.16.3 далее 1.5.17.3 далее сразу можно перескочить на 1.6.3.2 далее 1.6.5.4 и на 1.6.6.6.8.

Управление торговлей 10.2.11.3 - 10.2.12.2 - 10.2.13.1 - переходим на платформу 8.1 и обновляемся на 10.3.3.3

Зарплата и Управление персоналом 2.1.5.2 - 2.1.6.3 - 2.1.8.2 - 2.1.9.2 - 2.1.10.2 - 2.1.12.3 переходим на 8.1 и обновляемся на 2.5.7.2.

Мы уже рассматривали ситуацию, когда необходимо было изменить ставку на взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) в программме 1С Бухгалтерия 7.7 . Многие сталкиваются с такой же ситуацией в 1с Бухгалтерия 8.0, допустим изменился вид деятельности. А меняется она очень просто, переходим :

Главное меню - Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН - ставка взноса на страхование от несчастных случаев

вот и всё, перепроводим зарплату и смотрим результат!

Сегодня получил как пользователь, письмо от “Контура” такого плана:

чесно говоря порадовало это письмо, как бы предает уверенности,что не будет авралов в самые пиковые дни сдачи отчетности. Нужно отдать должное…

на самом деле очень выручает, без проблем сдал НДФЛ 2007 подвум организациям.Это не реклама, этопросто обзор одного из многих  бухгалтерскихинструментов. Слышал что кто то из операторов (а где один там и все остальные) объявил, что планирует оранизовать электронный документооборот между организациями.  Было бы неплохо конечно.. при разумной планке Цена-Качество.

 Давайте рассмотрим обычную ситуацию, нам поступил товар и его необходимо оприходовать на склад с помощью документа ”Поступление товаров и услуг”.  Необходимо создать нового контрагента,  так как товар заказан у нового поставщика.
Создаем контрагента,  создаем договор,  создаем новый документ ”Поступление товаров и услуг”, вводим контрагента, вводим договор… Оппа… , а договора то нет!  Вы точно помните что создавали договор, а его то здесь нет.

Самая распространённая ошибка многих, это невнимательность при создании нового договора.

Открываем Операции-Справочник-Контрагенты-Счета и договоры  и видим что неправильно заполнены реквизиты договора. У нас имеются два договора, первый по организации ”Видеокурс” заключен с покупателем” Поставщик Холодильников”, второй по организации “Стратегия” с поставщиком “Поставщик Холодильников”.

В нашем случае необходим договор  в котором “Поставщик Холодильников” будет участвовать как поставщик для ООО”Видеокурс”.

Что же делать? Есть два варианта, или поменять вид договора и сделать его как договор с поставщиком, или внимательно создать новый с поставщиком. Вот в принципе и всё.

Не раз сталкивался с ситуацией, по каким либо причинам (допустим просьба знакомых) заглянуть в 1С Бухгалтерию, например обновить отчётность или ещё что нибудь и обнаруживаю не очень приятные моменты, хочу заметить “не очень приятные” это моё личное восприятие, для кого то такие “мелочи” и не имеют большого значения или обычное дело.

Представте такую ситуацию, на улице 1 квартал 2008 года, Вы открываете Оборотно-сальдвую ведомость (далее ОСВ) и видете что период стоит 4 квартал 2006 года. Мне лично не доставляет удовольствие каждый раз устанавливать текущий период, я его устанавливаю один раз в квартал, когда изменяю итоги.

А устанавливается это здесь:
Главное меню - Сервис - Настройка параметров системы - Бухгалтерские итоги

Устанавливаете текущий период и теперь при открытии любой формы (ОСВ или Анализ счёта) в отчёт выводится  текущий период.

На самом деле мелочь, но возможно кому нибудь эта статья и поможет.

В предыдущих постах мы рассматривали где и как в программе 1с Бухгалтерия 7.7 используется и настраивается справочник “Виды начислений (выплат)”  .

В этом посте я хочу показать Вам где находятся эти начисления в программе 1с Бухгалтерия 8.1 . Самое главное определиться какие начисления нам необходимы (компенсация отпуска, больничный лист, начисление по окладу).

Итак давайте откроем справочник:

Основное меню - Зарплата - Начисления организаций.

1.  устанавливаем какими налогами будут облагаться начисления;
2.  если организация имеет виды деятельности относящиеся к ЕНВД , необходимо установить галочку;
3. необходимо указать к какому виду  по статье 225 НК относится данный вид начислений

Что касается проводок - открываем “Отражение в бухучете” и устанавливаем необходимую корреспонденцию.

Как начисляется зарплата по окладу мы рассмотрим в следующих статьях.

Всё хорошо когда начисляешь зарплату по окладу, начислил и  заплатил налоги с зарплаты, выдал зарплату. Но случается, что на сотрудников неоходимо оформлять больничные листы. 

 Давайте создадим новый вид начислений, например “Больничный лист”.

Как Вы знаете, с больничного листа берется только Подоходный налог, по этому в списке взымаемых налогов снимаем все галочки, код вида дохода устанавливаем “2000″.

К сожалению в прогамме 1С Бухгалтерия нет самого расчета больничного листа, нам необходимо подставить готовые расчетные цифры (сумма пособия за счет предприятия и сумма пособия за счет ФСС) и удержать Подоходный налог. 

1 этап. Расчитываем пособие за счет работодателя: Журналы - Заработная плата

2 этап. Больничный лист за счет ФСС:

В итоге к выплате Больничный лист в сумме 2227 руб (1792+435).

Справочник : Виды начислений (выплат) предназначен для определения какие налоги будут взиматься при формировании документа “Начисление зарплаты”. Код вида дохода для учета НДФЛ как правило указывается - 2000 “Вознаграждение за труд (Заработная плата, денежное вознаграждение)”.

1. указываем код вида доходов НДФЛ.

2. указываем какие налоги взимаются при этом начислении.

Видов начислений можно содавать сколько угодно, это может быть отпускные, больничные, какие либо компенсации… Недостатком 1с Бухгалтерия 7.7 при этом является то, что расчет придется делать в ручную или в другой программе.

В этом посте  я хотел бы рассказать об удобстве использования формульного калькуятора. Те, кому часто приходится производить какие то расчеты в различных одновременно открытых отчетах, например ОСВ или Анализ счета это пригодится.

В программе можно использовать два режима - или обычный калькулятор или формульный. Вызывается он из главного меню.

Так как обычный калькулятор мало эффективен для работы, я использую по умолчанию формульный.

Что бы всегда при вызове из меню вызывался формульрный калькулятор, необходимо его установить по умолчанию: Главное меню - Сервис - Параметры

Выделяем суммы которые необходимо сложить и кладем в буфер обмена.

Хочу поделиться с Вами ситуацией с которой я столкнулся в начале работы в программе 1с 8.0,  и признаюсь она меня в некотором смысле нервировала.

А ситуация банальная, Вы открываете какой нибудь журнал документов и курсор оказывается в начале списка (где нибудь  1 января 200*года). Если Вы открываете 5-го января это ещё понятно, но если это 5-е июля…

Сразу же появилось желание устранить эту незадачу. Признаюсь это у меня не сразу получилось, пришлось покопаться. Кончно же заниматься именно этим не было времени и я уделял этому внимение 2-3 минуты после открытия журнала.

Нашел эту настройку чисто случайно:   

Всё  в наших руках……

Выбираем “Настройка списка” и перехоим в закладку “Прочее”

Если Вы начинаете работу с новой базой данных в программе 1С Бухгалтерия 8 и планируете вести учет нескольких организаций, обязательно обратите внимание на префиксы организаций.

Если Вы не установите префикс для каждой организации, то при создании новых документов (платёжек, счетов, накладных), у Вас будет идти единая нумерация документов в программе, что не есть хорошо.

Что необходимо сделать? Просто нужно у каждой Вашей организации проставить префикс (буквы, цифры - что Вам удобнее), после этого для каждой организации в программе будет регистрироваться свой порядковый номер документов ( причем префиксы не будут видны в печатных формах).

Я присвоил организации “Видеокурс” префикс ВД, теперь для документа организации “Видеокурс” при регистрации документа ему будет присвоен свой порядковый номер с префиксом ВД.

Довольно часто бывает неоходимо вывести в отчёт все движения на предприятии за определенный период. Самым подходящим для этого является документ “Оборотно-сальдовая ведомость”. По умолчанию отчет выводится без аналитики, только обороты по счетам, но не все знают что можно использовать “Настройки”.

Допустим нам необходимо чтобы в ОСВ выводилась аналитика по 51 счету “Расчетные счета”, необходимо установить галочку на “Детализация по счетам и субконто”, ОСВ откроет и покажет все субсчета. Далее необходимо перейти в закладку “Детализация” и указать те счета, у которых необходимо показать аналитику по Субконто, в нашем случае это 51 счет “Расчетные счета”.

Здесь галочками указываем какое Субконто мы хотим видеть в отчете, допустем все. Отмечаем “Банковские счета” и “Статьи движения денежных средств”. В итоге отчет принял такой вид.

проводки    1с  отчетность