Как оформить счет-фактуру на аванс
Автор: Вячеслав- Опубликовано:Август 21st, 2007
- Комментарии:Нет комментариев
- Категория:1C Бухгалтерия 7.7
Создаем документ счет-фактура выданный, в поле вид операции ставим Аванс, ставим галку Включить в книгу продаж, в табличной части в поле Наименование автоматически проставляется Предварительная оплата. При проведении формируется проводка
Дт 76.АВ Кт 68.2.
В книге продаж появляется соответствующая запись. Этот документ печатается. Далее для возврата в следующем месяце создаем документ Запись книги покупок, ставим галку Зачесть НДС с аванса, в поле Документ-основание выбираем ранее созданную счет-фактуру на аванс, корректируем если нужно суммы. При проведении формируется проводка
Дт 68.2 Кт 76.АВ
Соответствующая запись появится в книге покупок. Этот документ не печатается.
Нет ответов
Комментирование закрыто.